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自“管理規范年”專項行動全面啟動以來，湖南有色堅決貫徹“強基固本、提質增效、防范風險”的核心方針，將內部控制體系深度評價作為規范管理的關鍵抓手，在專項工作領導小組高位推動下，實現了全業務鏈條內控評價階段性目標。通過科學部署、精準聚焦、閉環管理三維發力，公司正加速構建“制度完善、執行有力、風險可控”的內控新生態，為高質量發展注入強勁動能。

高位統籌：三級聯動織密“規范網”

湖南有色高度重視“管理規范年”專項行動任務，積極響應、及時部署，構建“領導小組—工作小組—成員單位”三級責任體系，將11個職能部門、9家直管企業納入協同網格，形成上下貫通的組織架構。

公司第一時間召開“管理規范年”工作部署會，組織宣貫中國五礦“管理規范年”專項行動精神及湖南有色落實要求，細化任務分解，嚴格職責分工，統籌開展“管理規范年”內控評價工作；及時下發《關于轉發〈中國五礦集團有限公司“管理規范年”專項行動方案〉的通知》和《關于轉發中國五礦〈關于發布中國五礦“管理規范年”內控評價操作指引的通知〉的通知》，并結合公司實際，制定《湖南有色2025年度“管理規范年”內控評價工作方案》，明確內控評價工作時間節點和具體要求，織密橫向到邊、縱向到底的管理規范保障網。

精準發力：聚焦規范舉措開展內控自查自糾

自“管理規范年”專項行動工作部署以來，湖南有色以三級穿透式監管為軸心，系統構建內控評價工作體系。各職能部門立足專業條線定位，量身定制部門級內控自評價工作方案，在完成自查自糾的同時，服務指導直管企業及所屬單位將專項行動優化細化具體化。各直管企業緊扣主業特色，差異化編制實施路徑，通過“一企一策”方案確保內控評價與業務場景深度融合。

湖南有色本部及各直管企業聚焦中國五礦24項規范舉措內容，按照“權責法定、程序合規、內容合法”的原則，逐步梳理企業現有制度體系及具體管控流程，針對制度內容及管控舉措進行自查樣本抽樣，形成“管理規范年”自查自糾工作底稿與問題清單。湖南有色審計部充分發揮中樞督導作用，全程把控工作進度與質量，確保內控自評價工作穩步有序推進。

成效初顯：內控自評價取得階段性突破

根據“管理規范年”內控評價工作任務安排及具體要求，湖南有色結合“管理規范年”24項規范舉措內容，聚焦企業制度建設、決策程序、合同管理、業務開展、安全生產、內部監督等重要領域關鍵環節，靶向發力，深挖細查，刀刃向內開展內控自查自糾工作，從制度缺失、制度空轉、執行偏差三個維度梳理自查問題百余個，內控自查自糾取得階段性成果。

自查只是手段，整改才是關鍵。湖南有色各級企業針對自查出的問題，堅持“立行立改”，制定對應整改措施，同時，深入剖析問題根源、舉一反三，開展同類型問題延伸排查，杜絕“屢查屢犯”。通過“整改一個問題、規范一個領域、提升一個層面”的閉環管理，切實將整改成果固化為管理制度和工作標準，實現從“被動合規”到“主動規范”的轉變。

行至半山不停步，中流擊水再奮進！湖南有色以“管理規范年”為契機，將內控思維深度融入生產經營全過程。隨著自查自糾走向“深水區”，企業將持續鍛造“制度鐵籠”、筑牢“風險防火墻”，以規范管理新成效為中國五礦建設具有全球競爭力的世界一流金屬礦產企業集團貢獻力量！

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